Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gabrišová Ingrida Mgr. Mária Kubričanová Mgr. Tatiana Babišová Peter Kalaba	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ-47/2016	Zelenina	110,54	s DPH			01.01.1970	Remeň Štefan-REMA				21.03.2013	01.04.2016
					s DPH									11.02.2015
	Zmluva	VK/09/09/353	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			25.09.2009	KOMENSKY, s.r.o.		Mgr. Eva Kubíčková	riaditeľka		03.07.2014
	Faktúra		Elektrina 4-6/2014	1 510,00	s DPH			15.04.2014	Slovakia Energy s.r.o.					14.01.2015
	Faktúra	64/2014	Zemný plyn 07/2014	1 650,00	s DPH			01.07.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	63/2014	Služby BOZP	81,00	s DPH			01.07.2014	BP-COM, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	65/2014	Telekomunikačné služby za 06/2014	24,71	s DPH			01.07.2014	Slovak Telekom a.s.					10.11.2014
	Faktúra	69/2014	Čistiace prostriedky	308,96	s DPH			02.07.2014	Ján Daniš					10.11.2014
	Faktúra	68/2014	Tlačivá	60,40	s DPH			02.07.2014	ŠEVT a.s.					10.11.2014
		67/2014	Vodné za 6/2014	66,02	s DPH			02.07.2014	ZVS a.s.					14.01.2015
	Faktúra	67/2014	Vodné za 6/2014	66,02	s DPH			02.07.2014	ZVS a.s.					10.11.2014
	Faktúra	70/2014	Virtuálna knižnica 06/2014	9,96	s DPH			03.07.2014	Komensky, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	72/2014	Ročný poplatok-mzdový program	178,80	s DPH			05.07.2014	VEMA, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	73/2014	Materiál do ŠJ	81,40	s DPH			07.07.2014	H.V.F. spol. s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	74/2014	Materiál do ŠJ	19,20	s DPH			07.07.2014	ALTRAK,s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	76/2014	Komplexné poistenie	100,00	s DPH			10.07.2014	Allianz- Slovenská poisťovňa					10.11.2014
	Faktúra		Elektrina 7-9/2014	1 510,00	s DPH			15.07.2014	Slovakia Energy s.r.o.					14.01.2015
	Faktúra	75/2014	Zemný plyn 08/2014	1 650,00	s DPH			31.07.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	81/2014	Výdajný vozík s príslušenstvom do ŠJ	1 268,32	s DPH			01.08.2014	RM Gastro-JAZ s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	78/2014	Telekomunikačné služby za 07/2014	26,00	s DPH			01.08.2014	Slovak Telekom a.s.					10.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1153