Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gabrišová Ingrida Mgr. Mária Kubričanová Mgr. Tatiana Babišová Peter Kalaba	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	VK/09/09/353	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			25.09.2009	KOMENSKY, s.r.o.		Mgr. Eva Kubíčková	riaditeľka		03.07.2014
	Zmluva	029/14/BT/TPO	Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP		s DPH			01.10.2014	DSTeam, s.r.o.					01.10.2014
	Faktúra	63/2014	Služby BOZP	81,00	s DPH			01.07.2014	BP-COM, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	114/2014	Služby BOZP na obdobie 7/2014-09/2014	81,00	s DPH			08.10.2014	BP-COM, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	99/2014	Odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov	204,04	s DPH			16.09.2014	JEEL.EU, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	100/2014	Kancelárske potreby	50,04	s DPH			17.09.2014	Štefan Pukanec					10.11.2014
	Faktúra	101/2014	Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov	159,80	s DPH			19.09.2014	JEEL.EU, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	102/2014	Kancelárske potreby	38,51	s DPH			25.09.2014	Štefan Pukanec					10.11.2014
	Faktúra	103/2014	Seminár PAM	54,00	s DPH			26.09.2014	VEMA, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	106/2014	Kancelárske potreby	65,22	s DPH			03.10.2014	Nakladadeľstvo FORUM, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	107/2014	Telekomunikačné služby 09/2014	26,38	s DPH			02.10.2014	Slovak Telekom a.s.					10.11.2014
	Faktúra	108/2014	Winibeu na obdobie: 10/2014-9/2015	83,65	s DPH			02.10.2014	IVES Košice					10.11.2014
	Faktúra	110/2014	Poistenie	9,59	s DPH			03.10.2014	Allianz- Slovenská poisťovňa					10.11.2014
	Faktúra	112/2014	Všeobecný materiál-káblovanie k techn.zariadeniam	81,90	s DPH			08.10.2014	netExpert, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	113/2014	Mobilné služby	30,00	s DPH			08.10.2014	Orange Slovensko, a.s.					10.11.2014
	Faktúra	116/2014	Zemný plyn 10/2014	1 650,00	s DPH			08.10.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.					10.11.2014
	Faktúra	115/2014	Vodné 09/2014	36,30	s DPH			08.10.2014	ZVS a.s.					10.11.2014
	Faktúra	97/2014	PC HP Pro 3400 MT+príslušenstvo, serv.práca v ŠJ	461,95	s DPH			11.09.2014	Marián Januška-MAJO COMPUTERS					10.11.2014
	Faktúra	117/2014	Kalibrácia detektorov plynu v kotolni	99,48	s DPH			08.10.2014	REMAT-Maco Miloš					10.11.2014
	Faktúra	118/2014	Seminár	94,80	s DPH			08.10.2014	Nakladadeľstvo FORUM, s.r.o.					10.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1153