Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gabrišová Ingrida Mgr. Mária Kubričanová Mgr. Tatiana Babišová Peter Kalaba	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	125/2014	Kominárske práce-kontrola komínov	24,90	s DPH			27.10.2014	Štefkovič Karol					10.11.2014
	Faktúra	49/2016	Pravidelná kontrola komínov	24,90	s DPH			02.05.2016	Štefkovič Karol				06.05.2016	02.06.2016
	Faktúra	158/2015	Kontrola komínov	24,90	s DPH			29.10.2015	Štefkovič Karol					04.12.2015
	Zmluva		Kúpna zmluva		s DPH			01.04.2019	Štefan Remeň - REMA		Mgr. Kubričanová Mária	riaditeľka		01.04.2019
	Faktúra	102/2014	Kancelárske potreby	38,51	s DPH			25.09.2014	Štefan Pukanec					10.11.2014
	Faktúra	72/2016	Kalkulačky	27,80	s DPH			15.06.2016	Štefan Pukanec				22.06.2016	30.06.2016
	Faktúra	84/2015	kanc.potreby do ŠJ	41,18	s DPH			18.06.2015	Štefan Pukanec					14.07.2015
	Faktúra	95/2014	Kancelárske potreby	20,75	s DPH			03.09.2014	Štefan Pukanec					10.11.2014
	Faktúra	202/2015	objednávky do ŠJ	17,70	s DPH			18.12.2015	Štefan Pukanec					11.01.2016
	Faktúra	128/2015	Kancelárske potreby	29,82	s DPH			17.09.2015	Štefan Pukanec					20.10.2015
	Faktúra	113/2016	kancelárske potreby	31,23	s DPH			14.09.2016	Štefan Pukanec				14.09.2016	30.09.2016
	Faktúra	100/2014	Kancelárske potreby	50,04	s DPH			17.09.2014	Štefan Pukanec					10.11.2014
	Faktúra	85/2015	kanc.potreby do ZŠ	17,71	s DPH			18.06.2015	Štefan Pukanec					14.07.2015
	Faktúra	75/2016	Školské tlaťčivá	198,64	s DPH			24.06.2016	ŠEVT a.s.				28.06.2016	30.06.2016
	Faktúra	134/2014	Tlačivá	27,30	s DPH			07.11.2014	ŠEVT a.s.					14.01.2015
	Faktúra	68/2014	Tlačivá	60,40	s DPH			02.07.2014	ŠEVT a.s.					10.11.2014
	Faktúra	99/2015	školské tlačivá	83,62	s DPH			13.07.2015	ŠEVT a.s.					19.08.2015
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH			22.01.2018	ŠEVT a s.		Mgr. Kubričanová Mária	riaditeľka		22.01.2018
	Faktúra	178/2015	Odborná technická prehliadka šport.náradia	62,81	s DPH			02.12.2015	Ľudovít Gereg-servis					09.03.2016
	Faktúra	145/2014	Odborná prehliadka šport. náradia	62,81	s DPH			02.12.2014	Ľudovít Gereg-servis					14.01.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1153