Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gabrišová Ingrida Mgr. Mária Kubričanová Mgr. Tatiana Babišová Peter Kalaba	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	214/2015	BOZP 12/2015	42,00	s DPH			29.12.2015	DSTeam, s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	213/2015	Mobilné služby 12/2015	30,00	s DPH			28.12.2015	Orange Slovensko, a.s.					11.01.2016
	Faktúra	210/2015	Šatňové skrine	2 195,00	s DPH			22.12.2015	Daffer spol.s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	207/2015	šport. potreby, lopty	108,50	s DPH			22.12.2015	Ing. Stanislav Mikloš Fair Play					11.01.2016
	Faktúra	198/2015	Kancelárske potreby	731,01	s DPH			17.12.2015	KG-KANS Miroslav Gieci					11.01.2016
	Faktúra	206/2015	Oprava kopírky Canon iR2018	120,00	s DPH			22.12.2015	PP Elektronika, s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	204/2015	Pracovná obuv	46,46	s DPH			21.12.2015	Protetika, a.s.					11.01.2016
	Faktúra	203/2015	Knihy do knižnice	80,48	s DPH			18.12.2015	Vydavateľstvo Fragment, s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	202/2015	objednávky do ŠJ	17,70	s DPH			18.12.2015	Štefan Pukanec					11.01.2016
	Objednávka		Nábytok ŠKD, hudobné pomôcky	1 196.32	s DPH			17.12.2015	NOMILAND, s.r.o.					17.12.2015
	Faktúra	199/2015	Oprava tlačiarne OKI MB 460	175,00	s DPH			17.12.2015	PP Elektronika, s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	172/2015	MObilné služby 11/2015	30,00	s DPH			27.11.2015	Orange Slovensko, a.s.					31.12.2015
	Faktúra	170/2015	Manažment školy - nov.2015	41,35	s DPH			26.11.2015	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					31.12.2015
	Faktúra	ŠJ-184/2015	Školské ovocie	8,00	s DPH			07.12.2015	BFL Ostratice					09.03.2016
	Faktúra	ŠJ-192/2015	Mlieko, mliečne výrobky	14,21	s DPH			17.12.2015	MILSY, a.s.					11.01.2016
	Faktúra	ŠJ-198/2015	Mäso	192,90	s DPH			22.12.2015	Mäso údeniny, Jaroslav Darmo					11.01.2016
	Faktúra	ŠJ-197/2015	Školské mlieko	4,00	s DPH			18.12.2015	MILSY, a.s.					11.01.2016
	Faktúra	ŠJ-196/2015	Mliečne výrobky	24,00	s DPH			18.12.2015	MILSY, a.s.					11.01.2016
	Faktúra	šj-195/2015	Zelenina	220,91	s DPH			18.12.2015	Remeň Štefan-REMA					11.01.2016
	Faktúra	šj-194/2015	Chlieb, pečivo	35,41	s DPH			17.12.2015	TOPEC, a.s.					09.03.2016

<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/1169