|
|
Faktúra |
ŠJ-47/2016
|
Zelenina
|
110,54 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
21.03.2013 |
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
Zmluva |
VK/09/09/353
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2009 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Kubíčková |
riaditeľka |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 4-6/2014
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Zemný plyn 07/2014
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Služby BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Telekomunikačné služby za 06/2014
|
24,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Čistiace prostriedky
|
308,96 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Tlačivá
|
60,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
67/2014
|
Vodné za 6/2014
|
66,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Vodné za 6/2014
|
66,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Virtuálna knižnica 06/2014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Ročný poplatok-mzdový program
|
178,80 |
s DPH |
|
|
05.07.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Materiál do ŠJ
|
81,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
H.V.F. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Materiál do ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ALTRAK,s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Komplexné poistenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Allianz- Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 7-9/2014
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Zemný plyn 08/2014
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Výdajný vozík s príslušenstvom do ŠJ
|
1 268,32 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Telekomunikačné služby za 07/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |