|
Zmluva |
VK/09/09/353
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2009 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Kubíčková |
riaditeľka |
|
03.07.2014 |
|
|
Zmluva |
029/14/BT/TPO
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Služby BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Služby BOZP na obdobie 7/2014-09/2014
|
81,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov
|
204,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
JEEL.EU, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Kancelárske potreby
|
50,04 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov
|
159,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
JEEL.EU, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Kancelárske potreby
|
38,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Kancelárske potreby
|
65,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Nakladadeľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
Telekomunikačné služby 09/2014
|
26,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Winibeu na obdobie: 10/2014-9/2015
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
IVES Košice |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
Poistenie
|
9,59 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Allianz- Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Všeobecný materiál-káblovanie k techn.zariadeniam
|
81,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
netExpert, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Zemný plyn 10/2014
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Vodné 09/2014
|
36,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
PC HP Pro 3400 MT+príslušenstvo, serv.práca v ŠJ
|
461,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Marián Januška-MAJO COMPUTERS |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Kalibrácia detektorov plynu v kotolni
|
99,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
REMAT-Maco Miloš |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Seminár
|
94,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Nakladadeľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |