|
|
Faktúra |
99/2016
|
Vrchný lak
|
148,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Centroglob, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Mobilné služby 08/2016
|
31,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Vyúčtovanie elektriny za 07/2016
|
-100,11 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
16.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Voda 07/2016
|
38,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Telekomunikačné služby 07/2016
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Služby BOZP 07/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
spojovací materiál
|
58,45 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Gabeko s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Telekomunikačné služby 06/2016
|
20,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
114,82 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
63,73 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Učebnice ANJ pre 6.-9. ročník
|
594,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Voda 06/2016
|
67,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Ročný poplatok za program VEMA
|
184,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Vyúčtovanie spotreby plynu
|
-3 162,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Vyúčtovanie elektriny za 06/2016
|
-85,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-106/2016
|
Mliečne výrobky
|
11,28 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
15.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-108/2016
|
Potraviny
|
175,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 02/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.03.2017 |