|
|
Faktúra |
89/2014
|
Vodné za 8/2014
|
15,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Voda 06/2016
|
67,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Vodné 09/2015
|
45,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
Voda 08/2016
|
18,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
14.09.2016 |
30.09.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a ich vybavenia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Všeobecný materiál-káblovanie k techn.zariadeniam
|
81,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
netExpert, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Počítače+príslušenstvo
|
6 829,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
netExpert, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Materiál-wifi routere, pevný disk
|
126,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
netExpert, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A9830-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Odborná technická prehliadka šport.náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Ľudovít Gereg-servis |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
Odborná prehliadka šport. náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Ľudovít Gereg-servis |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
ŠEVT a s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
školské tlačivá
|
83,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Tlačivá
|
60,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Tlačivá
|
27,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Školské tlaťčivá
|
198,64 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
kanc.potreby do ZŠ
|
17,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Kancelárske potreby
|
20,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
kanc.potreby do ŠJ
|
41,18 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
kancelárske potreby
|
31,23 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
14.09.2016 |
30.09.2016 |