Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gabrišová Ingrida Mgr. Mária Kubričanová Mgr. Tatiana Babišová Peter Kalaba	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ-4/2016	Zelenina	183,17	s DPH			19.01.2016	Remeň Štefan-REMA					11.02.2016
	Faktúra	ŠJ-1/2016	Chlieb, pečivo	8,71	s DPH			07.01.2016	TOPEC, a.s.					11.02.2016
	Faktúra	ŠJ-2/2016	Pečivo	4,03	s DPH			07.01.2016	TOPEC, a.s.					11.02.2016
	Faktúra	003/2016	Servisná podpora 2016	179,00	s DPH			05.01.2016	Ing. Ivo Ulrich					11.02.2016
	Faktúra	001/2016	Zálohová platba - elektrina 01/2016	304,04	s DPH			04.01.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.					11.02.2016
	Faktúra	002/2016	Zálohová platba - elektrina 01/2016	160,03	s DPH			04.01.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.					11.02.2016
	Faktúra	214/2015	BOZP 12/2015	42,00	s DPH			29.12.2015	DSTeam, s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	213/2015	Mobilné služby 12/2015	30,00	s DPH			28.12.2015	Orange Slovensko, a.s.					11.01.2016
	Faktúra	206/2015	Oprava kopírky Canon iR2018	120,00	s DPH			22.12.2015	PP Elektronika, s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	207/2015	šport. potreby, lopty	108,50	s DPH			22.12.2015	Ing. Stanislav Mikloš Fair Play					11.01.2016
	Faktúra	208/2015	Prietokový ohrievač	119,30	s DPH			22.12.2015	Viliam Šebáň-priemyselný tovar					11.01.2016
	Faktúra	ŠJ-198/2015	Mäso	192,90	s DPH			22.12.2015	Mäso údeniny, Jaroslav Darmo					11.01.2016
	Faktúra	ŠJ-199/2015	Potraviny	200,60	s DPH			22.12.2015	COOP Jednota					11.01.2016
	Faktúra	210/2015	Šatňové skrine	2 195,00	s DPH			22.12.2015	Daffer spol.s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	194/2015	Multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro MFP 425dn	344,85	s DPH	obj. z 11.12.2015		21.12.2015	Mobil online, s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	204/2015	Pracovná obuv	46,46	s DPH			21.12.2015	Protetika, a.s.					11.01.2016
	Faktúra	203/2015	Knihy do knižnice	80,48	s DPH			18.12.2015	Vydavateľstvo Fragment, s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	202/2015	objednávky do ŠJ	17,70	s DPH			18.12.2015	Štefan Pukanec					11.01.2016
	Faktúra	201/2015	Nábytok ŠKD, hudobné pomôcky	1 096,32	s DPH	obj. z 17.12.2015		18.12.2015	NOMILAND, s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	ŠJ-197/2015	Školské mlieko	4,00	s DPH			18.12.2015	MILSY, a.s.					11.01.2016

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/1169