|
|
Faktúra |
ŠJ-4/2016
|
Zelenina
|
183,17 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-1/2016
|
Chlieb, pečivo
|
8,71 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-2/2016
|
Pečivo
|
4,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
003/2016
|
Servisná podpora 2016
|
179,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Ing. Ivo Ulrich |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
001/2016
|
Zálohová platba - elektrina 01/2016
|
304,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
002/2016
|
Zálohová platba - elektrina 01/2016
|
160,03 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
BOZP 12/2015
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
Mobilné služby 12/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Oprava kopírky Canon iR2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
PP Elektronika, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
šport. potreby, lopty
|
108,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Ing. Stanislav Mikloš Fair Play |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Prietokový ohrievač
|
119,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-198/2015
|
Mäso
|
192,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-199/2015
|
Potraviny
|
200,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Šatňové skrine
|
2 195,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
Multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro MFP 425dn
|
344,85 |
s DPH |
obj. z 11.12.2015
|
|
21.12.2015 |
Mobil online, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
Pracovná obuv
|
46,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Protetika, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
Knihy do knižnice
|
80,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
objednávky do ŠJ
|
17,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Nábytok ŠKD, hudobné pomôcky
|
1 096,32 |
s DPH |
obj. z 17.12.2015
|
|
18.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-197/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |