|
|
Faktúra |
176/2015
|
Umývačka riadu ZANUSSI
|
2 400,00 |
s DPH |
obj. z 18.11.2015
|
|
01.12.2015 |
Protherm profesional s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Nábytok ŠKD, hudobné pomôcky
|
1 096,32 |
s DPH |
obj. z 17.12.2015
|
|
18.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
Multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro MFP 425dn
|
344,85 |
s DPH |
obj. z 11.12.2015
|
|
21.12.2015 |
Mobil online, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
EKOTEC, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky august 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky august 2018
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva RAJO - mlieko, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
RAJO a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ august 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - mlieko, mliečne výrobky ( školský program)
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
RAJO a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - HYZA
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
HYZA a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objenávky ZŠ jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Služby BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
17.05.2018 |
31.05.2018 |