|
|
Faktúra |
98/2015
|
vyúčtovacia faktúra plynu - 2015
|
-3 472.58 |
s DPH |
|
2221400064
|
10.07.2015 |
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Služby BOZP 07/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
06.08.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Služby BOZP 1/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
05.02.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Služby BOZP 12/2014
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
22.12.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Služby BOZP 06/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
06.07.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Služby BOZP 11/2014
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
22.12.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
Služby BOZP 10/2014
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
07.11.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
Služby BOZP za 09/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
10.10.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
Objednávka |
|
Objdenávky za obdobie: 16.11.2017 - 30.11.2017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za obdobie: 1.11.2017-15.11.2017
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 15.2.2018
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ November 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za obdobie :1.12.2017-10.12.2017
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za obdobie: 11.12.2017-20.12.2017
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva (dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby)
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2017 |
Ján Daniš |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za obdobie: 21.12.2017
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ December 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
31.12.2017 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
DHZ Libichava |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky : 19.1.2018
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5.2.2018
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
07.02.2018 |