|
|
Faktúra |
207/2015
|
šport. potreby, lopty
|
108,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Ing. Stanislav Mikloš Fair Play |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
školské tlačivá
|
83,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
školské potreby pre žiakov z rodín v HN na 1.polrok 2016/2017
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
KG-KANS |
|
|
|
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
šk. potreby do dielne
|
19,13 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
08.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Športové potreby
|
185,39 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Školské tlaťčivá
|
198,64 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Školské potreby
|
53,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Školské pomôcky pre deti v HN na 2. polrok 2015/2016
|
116,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
23.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Školské pomôcky - HN 1.polrok
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-184/2015
|
Školské ovocie
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
BFL Ostratice |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-197/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-179/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-189/2015
|
Školské mlieko
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-174/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-168/2015
|
Školské mlieko
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
Zmluva |
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
RAJO a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Škola v prírode
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Tralaland servis, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Šk.potreby - lopty
|
149,87 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Malunet, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Šatňové skrine
|
2 195,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |