|
Objednávka |
|
Objednávky 24.3.2025 - 31.3.2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3.3.2025
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 27.2.2025
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 14.2.2025
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 10.02.2025
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 14.01.2025
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.12.2024 - 20.12.2024
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2.12.2024
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 19.11.2024
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4.11.2024
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 21.10.2024 - 31.10.2024
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.10.2024 - 20.10.2024
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2024 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD050
|
nákup potravín
|
11,09 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD052
|
nákup potravín
|
97,68 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD049
|
nákup potravín
|
279,56 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Remeň Štefan REMA |
|
|
|
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD047
|
nákup potravín
|
104,59 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD048
|
nákup potravín
|
41,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD045
|
nákup potravín
|
278,61 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD051
|
nákup potravín
|
430,78 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Frutti s. r. o. |
|
|
|
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.10.2024 - 10.10.2024
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD046
|
nákup potravín
|
128,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD043
|
nákup potravín
|
321,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD044
|
nákup potravín
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD042
|
nákup potravín
|
231,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
FOODSERVICE NITRA s. r. o. |
|
|
|
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD041
|
nákup potravín
|
199,04 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD036
|
nákup potravín
|
21,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD037
|
nákup potravín
|
49,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
AGRO-FERMAT s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD040
|
nákup potravín
|
21,54 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 24.9.2024 - 27.9.2024
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FD033
|
nákup potravín
|
166,04 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD034
|
nákup potravín
|
342,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD038
|
nákup potravín
|
288,89 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Frutti s. r. o. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD032
|
nákup potravín
|
77,12 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Remeň Štefan REMA |
|
|
|
27.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD030
|
nákup potravín
|
226,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
27.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD031
|
nákup potravín
|
63,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
27.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD039
|
nákup potravín
|
380,57 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD028
|
nákup potravín
|
71,78 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
25.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD029
|
nákup potravín
|
368,55 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
25.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD027
|
nákup potravín
|
432,33 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
25.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD026
|
nákup potravín
|
83,39 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
HYZA a.s. |
|
|
|
20.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD025
|
nákup potravín
|
155,22 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Remeň Štefan REMA |
|
|
|
20.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD024
|
nákup potravín
|
86,25 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
20.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 17.9.2024
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FD017
|
nákup potravín
|
181,91 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
16.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD020
|
nákup potravín
|
336,73 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Frutti s. r. o. |
|
|
|
18.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD021
|
nákup potravín
|
41,62 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo |
|
|
|
20.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD019
|
nákup potravín
|
2,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD018
|
nákup potravín
|
660,53 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD016
|
nákup potravín
|
55,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
16.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD014
|
nákup potravín
|
103,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
11.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD023
|
nákup potravín
|
54,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
20.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD015
|
nákup potravín
|
72,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
11.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD012
|
nákup potravín
|
205,66 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Gabrišová Ingrida |
|
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD013
|
nákup potravín
|
128,11 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Remeň Štefan REMA |
|
|
|
11.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4.9.2024 - 10.9.2024
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FD035
|
nákup potravín
|
419,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Mäso - Údeniny DARMO |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD010
|
nákup potravín
|
210,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
11.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD011
|
nákup potravín
|
532,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
11.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD007
|
nákup potravín
|
171,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
11.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD008
|
nákup potravín
|
75,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
HYZA a.s. |
|
|
|
11.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD022
|
nákup potravín
|
11,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo |
|
|
|
20.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD004
|
nákup potravín
|
76,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
HYZA a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD005
|
nákup potravín
|
3,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD002
|
nákup potravín
|
86,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
03.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FD003
|
nákup potravín
|
199,01 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
03.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 20.8.2024
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2.8.2024
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 1.7.2024 - 8.7.2024
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 12.6.2024
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 14.5.2024
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka 3.5.2024
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 11.4.2024 - 20.4.2024
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 1.4.2024 - 10.4.2024
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry 03/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 26.3.2024
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 11.3.2024 - 20.3.2024
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 1.3.2024
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry 02/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 27.2.2024 - 29.2.2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 1.2.2024 - 10.2.2024
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry 01/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 26.1.2024
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 8.1.2024
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.12.2023 - 20.12.2023
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.11.2023 - 30.11.2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.11.2023 - 20.11.2023
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.11.2023 - 10.11.2023
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.10.2023 - 31.10.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.10.2023 - 20.10.2023
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Objednávky 1.10.2023 - 10.10.2023
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 30.9.2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4.9.2023 - 10.9.2023
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2023 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.8.2023 - 31.8.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 28.7.2023
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4.7.2023
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 28.06.2023
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objendávky 5.6.2023 - 9.6.2023
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 31.05.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 15.05.2023
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
20.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 09.05.2023
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 28.04.2023
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
30.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 20.4.2023
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10.4.2023
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 17.3.2023
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01.2.2023-10.02.2023
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9.1.2023
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.12.2022 - 15.12.2022
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objdenávky 1.12.2022 - 5.12.2022
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 25.11.2022
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.11.2022
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.11.2022 - 10.11.2022
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objendávky 24.10.2022
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 17.10.2022 - 19.10.2022
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4.10.2022 - 5.10.2022
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 19.9.2022
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5.9.2022
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 25.8.2022 - 31.8.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 16.8.2022
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 31.7.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12.7.2022 - 15.7.2022
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01.06.2022
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.05.2022 - 31.05.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.05.2022 - 20.05.2022
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01.05.2022 - 10.05.2022
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04/2022
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.04.2022 - 14.04.2022
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
18.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01.04.2022
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 23.3.2022
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 18.03.2022
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 04.03.2022
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 01.03.2022
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 02/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.2.2022 - 28.2.2022
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
|
12,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Trnavská univerzita so sídlom v Trnave |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.2.2022 - 20.2.2022
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Mäso - údeniny René Šiko |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 01.02.2022 - 03.02.2022
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.1.2022 - 20.1.2022
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.1.2022 - 10.1.2022
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 12/2021
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.12.2021 - 13.12.2021
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.12.2021 - 10.12.2021
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.11.2021 - 30.11.2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.11.2021 - 20.11.2021
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2021 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
20.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.11.2021 - 10.11.2021
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.10.2021 - 31.10.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2021 |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.10.2021 - 20.10.2021
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.10.2021 - 10.10.2021
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 09/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 22.9.2021
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 14.9.2021
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7.9.2021
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
15.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 30.8.2021 - 31.8.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie 2021/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2021 |
BFL Ostratice |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5.8.2021
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 13.7.2021
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 07/2021
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 06/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.6.2021 - 10.6.2021
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 05/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.5.2021 - 20.5.2021
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.5.2021 - 10.5.2021
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.4.2021 - 30.4.2021
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.4.2021 - 20.4.2021
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 03/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.3.2021 - 31.3.2021
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
05.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.3.2021 - 20.3.2021
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.3.2021 - 10.3.2021
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
13.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02/2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.2.2021 - 28.2.2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.2.2021 . 10.2.2021
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.1.2021 - 31.1.2021
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.1.2021 - 20.1.2021
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.12.2020 - 8.12.2020
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 26.11.2020
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 19.11.2020
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5.11.2020 - 10.11.2020
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 28.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
01.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 16.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 09/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 22.9.2020-23.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 17.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
DEMIFOOD spol.s.r.o. |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Remeň Štefan-REMA |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
TOPEC,a.s. |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - Školské ovocie na šk.rok 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
BFL, sr.o. |
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
30.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 20.8.2020-21.8.2020
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3.8.2020-5.8.2020
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Mgr. Tatiana Babišová |
riaditeľka |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 29.7.2020
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 14.7.2020
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/09/353
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/09/09/353
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.7.2020
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 06/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 25.6.2020
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05/2020
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 26.5.2020,29.5.2020
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 14.5.2020, 19.5.2020
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 04/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
|
08.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 20.4.2020
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
20.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
ZO OZ PŚaV na Slovensku |
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.4.2020
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 03/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 03/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 13.3.2020
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
20.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9.3.2020-10.3.2020
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 02/2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 28.2.2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 02/2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 13.2.-20.2.2020
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10.2.2020
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020/TV
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Branislav Pružinec |
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020/TV
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Dobrovoľný hasičský zbor Libichava |
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020/TV
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Peter Darmo |
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020/TV
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
TJ Sokol Šišov |
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 24.1.2020
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10.1.2020
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2019 (3. časť)
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019WBS9830-2
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2019 (2. časť)
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2019 (1. časť)
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2019 (3.časť)
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2019 (2. časť)
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2019 (1.časť)
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
10.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2019 (2. časť)
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2019 (1.časť)
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ - 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ- 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky september 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a ich vybavenia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
FAktúry ŠJ - 08/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ - 08/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva na DDS
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky august 2019 (3)
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky august 2019 (2)
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
20.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnýcjh služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejnýcjh služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky august 2019 (1)
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ - 07/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky máj 2019 (3)
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
PZS/19/07/0434
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Periskop pre riaditeľov
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ - 07/2019
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ - 06/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objendávky jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ - 05/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky máj 2019 (2)
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
MILSY, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky máj 2019 (1)
|
|
s DPH |
|
|
08.05.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ - 04/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ - 03/2019
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
Peter Kalaba |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
TOPEC, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Štefan Remeň - REMA |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ - 03/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky marec 2019 (2)
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky marec 2019 (1)
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ - 02/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ - 02/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
Peter Kalaba |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky február 2019 (2)
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky február 2019 (1)
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ - 01/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Peter Kalaba |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ - 01/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky január 2019 (1)
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Jakub Ilavský , s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnýcjh služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - rámcová č.PU011/2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ december 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejnýcjh služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
TJ Sokol Šišov |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky december 2018 (2)
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Arnold izolácie k.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky december 2018 (1)
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ november 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky november 2018 (3)
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky november 2018 (2)
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky november 2018 (1)
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ október 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky október 2018 - 2. časť
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objdenávky október 2018 _ 1. časť
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
EKOTEC, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ september 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ august 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/2221
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/09/09/353
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky august 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky august 2018
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - HYZA
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
HYZA a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - mlieko, mliečne výrobky ( školský program)
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
RAJO a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva RAJO - mlieko, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
RAJO a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
|
|
|
30.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objenávky ZŠ jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky máj 2018 (3. časť)
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky máj 2018 (2. časť)
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky máj 2018 (1. časť)
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
17.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Fajtúry ZŠ apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky apríl 2018 (3. časť)
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpa zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ESO - potraviny - maloobchodná predajňa |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky apríl 2018 (2.časť)
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A9830-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Miroslav Pajtina |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky apríl 2018 (1. časť)
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
TOPEC, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Remeň Štefan-REMA |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva -
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potravinársky a nepotravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
COOP Jednota |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka kníh
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.2.2018-28.2.2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ Január, Február 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ Február 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 20.2.2018
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 15.2.2018
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5.2.2018
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
DHZ Libichava |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ Január 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
ŠEVT a s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky : 19.1.2018
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ December 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
31.12.2017 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za obdobie: 21.12.2017
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za obdobie: 11.12.2017-20.12.2017
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva (dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby)
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2017 |
Ján Daniš |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za obdobie :1.12.2017-10.12.2017
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ November 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Jozef Maringa |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
TJ Sokol Šišov |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objdenávky za obdobie: 16.11.2017 - 30.11.2017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za obdobie: 1.11.2017-15.11.2017
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Október 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
31.10.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.10.2017-31.10.2017
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.10.-20.10.2017
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
23.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
711,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Krajské centrum voľného času |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 21.9.- 30.9.2017
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry September 2017
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11.9.-20.9.2017
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.9.-10.9.2017
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru - kancelársky a spotrebný tovar
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva - kuchynská hygiena, hygiena v oblasti sanity
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
05.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
BFL Ostratice |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 08/2017
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Júl 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky - 31.7.2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - od 1.1.2018
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky - 3.7.2017
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - faktúry Jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Predajný automat - mlieko, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
RAJO a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
RAJO a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - faktúry Máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky - 11.5.2017
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - faktúry Apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 04/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky - 14.4.2017
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2017 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
17.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke hotových jedál
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Iveta Piešťanská - PIZZA HAVANA |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
14.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - mlieko a mliekarenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 03/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
18.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - mlieko a mliekarenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
MILSY, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - faktúry za Marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Liška Trans s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
COOP Jednota |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva -potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
KIPA, s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky - 23.3.2017
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
TOPEC, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Remeň Štefan-REMA |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky - 15.3.2017
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 02/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ-faktúry za Február 2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 01/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - faktúry január 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky - 13.1.2017
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - faktúry (október-december 2016)
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 12/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
30.12.2016 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 16.12.2016-21.12.2016
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 09122016-15122016
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 28112016-08122016
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 11/2016 (časť.2)
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
30.11.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka a montáž nového odsávania v kuchuni v ŠJ
|
4 700,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Blinka Air Systems, s.r.o. |
Mgr. Mária Kubričanová |
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
50872/2016
|
Kúpna zmluva - "Európsky školský mliečny program"
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2016
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 11/2016 (časť.1)
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
|
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2016
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Služby mobilného operátora
|
31,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2016
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Kalibrácia detektorov plynu v kotolni
|
107,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
REMAT - Maco Miloš |
|
|
|
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
Bio enzýmy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Petr Mrázek |
|
|
|
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
školské potreby pre žiakov z rodín v HN na 1.polrok 2016/2017
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
KG-KANS |
|
|
|
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
Vyúčtovanie elektriny 09/2016
|
-67,82 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
18.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
Vodné 09/2016
|
45,37 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
Služby BOZP za 09/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
10.10.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
Pracovná zdravotná služba
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Ing. Juraj Hrčka ml. |
|
|
|
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
Project 4th edition TB pre 2.stupeň ZŠ
|
62,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
Detergenty do umývačky riadu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
Dávkovače mydla a utierok
|
286,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Prihlasovacie údaje www.bezkriedy.sk
|
3,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Telekomunikačné služby 09/2016
|
20,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
Výúčbové CD HUV pre 1.stupeň ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Pavelčíkovci s.r.o. |
|
|
|
07.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-137/2016
|
Potraviny
|
755,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
COOP Jednota |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-131/2016
|
Chlieb, pečivo
|
88,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-135/2016
|
mlieko ŠM
|
1,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-133/2016
|
Mäso
|
368,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-132/2016
|
Ovocie, zelenina
|
132,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
Mobilné služby 10/2016
|
31,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-129/2016
|
Potraviny
|
84,23 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
3D tlačiareň Cube 3D printer
|
411,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
GRAPIC s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-130/2016
|
Potraviny
|
163,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-134/2016
|
Mliečne výrobky
|
27,84 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-128/2016
|
mlieko ŠM
|
3,83 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
právne služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
22.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
šj-125/2016
|
Potraviny
|
123,14 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-126/2016
|
Chlieb, pečivo
|
28,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
Ročný poplatok - účt. program Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
22.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-127/2016
|
Potraviny
|
262,62 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-121/2016
|
mlieko ŠM
|
5,74 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-122/2016
|
Mliečne výrobky
|
35,52 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-124/2016
|
Potraviny
|
104,33 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-123/2016
|
Potraviny
|
35,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
COOP Jednota |
|
|
|
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
kancelárske potreby
|
31,23 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
14.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
ročný prístup - Smernice a organizačné predpisy
|
100,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
Voda 08/2016
|
18,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
14.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-136/2016
|
Chlieb, pečivo
|
22,46 |
s DPH |
|
|
10.09.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
10.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-120/2016
|
Ovocie, zelenina
|
78,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-119/2016
|
Potraviny
|
60,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Služby BOZP 08/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-118/2016
|
Potraviny
|
271,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
šk. potreby do dielne
|
19,13 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
08.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Telekomunikačné služby 08/2016
|
20,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
08.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Učebnice - Prvouka pre 2. ročník
|
33,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
DVD a metodické komentáre k Prvouke pre 1.roč.
|
21,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Pedagogické diáre
|
55,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Mobilné služby 09/2016
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
śkolenie vedúcej ŠJ + prechod nového šk. roka
|
193,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Ing. Ján Kováčik |
|
|
|
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Čistiace prostriedky
|
39,61 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
22.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Vrchný lak
|
148,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Centroglob, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Vyúčtovanie elektriny za 07/2016
|
-100,11 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
16.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Telekomunikačné služby 07/2016
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Voda 07/2016
|
38,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Služby BOZP 07/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Mobilné služby 08/2016
|
31,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-116/2016
|
Potraviny
|
255,82 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
COOP Jednota |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
114,82 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
spojovací materiál
|
58,45 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Gabeko s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
63,73 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Učebnice ANJ pre 6.-9. ročník
|
594,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Voda 06/2016
|
67,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Ročný poplatok za program VEMA
|
184,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Vyúčtovanie spotreby plynu
|
-3 162,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Vyúčtovanie elektriny za 06/2016
|
-85,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-117/2016
|
Mäso
|
64,86 |
s DPH |
|
|
17.07.2016 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-115/2016
|
Chlieb, pečivo
|
8,87 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Služby BOZP 06/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Telekomunikačné služby 06/2016
|
20,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
aSc Agenda komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-114/2016
|
Ovocie, zelenina
|
31,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
01.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Mobilné služby 07/2016
|
31,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Šk.potreby - lopty
|
149,87 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Malunet, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Školské tlaťčivá
|
198,64 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-113/2016
|
mlieko ŠM
|
3,64 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
23.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-110/2016
|
Chlieb
|
18,53 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
23.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-111/2016
|
Zelenina
|
74,72 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
23.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-112/2016
|
Potraviny
|
255,26 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-108/2016
|
Potraviny
|
175,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-109/2016
|
Zelenina
|
141,25 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Vyúčtovanie elektriny 01-05/2016
|
247,92 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Kalkulačky
|
27,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
22.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-107/2016
|
Chlieb
|
29,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
15.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-106/2016
|
Mliečne výrobky
|
11,28 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
15.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-105/2016
|
mlieko ŠM
|
1,82 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
15.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Ročný poplatok - Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
22.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
mopTrolley
|
132,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-104/2016
|
Zelenina
|
80,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
10.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie 05/2016
|
-13,31 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Škola v prírode
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Tralaland servis, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
online knižnica "Škola efektívne"
|
187,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-100/2016
|
Potraviny
|
29,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-103/2016
|
Potraviny
|
210,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-102/2016
|
Zelenina
|
45,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-101/2016
|
Potraviny
|
267,78 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
COOP Jednota |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
Voda 05/2016
|
124,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Telekomunikačné služby 05/2016
|
20,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Služby BOZP 05/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-96/2016
|
chlieb
|
33,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-99/2016
|
mlieko ŠM
|
3,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-98/2016
|
Zelenina
|
37,12 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-97/2016
|
Potraviny
|
199,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - elektrina 06/2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - elektrina 07/2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - elektrina 08/2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - elektrina 09/2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-93/2016
|
Zelenina
|
69,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
31.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-94/20016
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Mobilné služby 06/2016
|
43,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-95/2016
|
Mäso
|
365,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
31.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-90/2016
|
Zelenina
|
128,95 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-92/2016
|
Mlieko
|
3,64 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-89/2016
|
Chlieb
|
21,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-91/2016
|
Mliečne výrobky
|
36,14 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke hotových jedál
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Marta Dejová-MAJAMI |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
vodárenský materiál
|
18,91 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-87/2016
|
Potraviny
|
182,07 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-88/2016
|
Mlieko
|
3,64 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
19.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-86/2016
|
Zelenina
|
71,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
17.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-85/2016
|
Chlieb
|
19,41 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
17.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Zálohová platba - elektrina 05/2016
|
304,04 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 05/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-84/2016
|
mlieko
|
3,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-83/2016
|
Potraviny
|
237,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-82/2016
|
Potraviny
|
43,02 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-81/2016
|
Zelenina
|
67,51 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Vyúčtovanie elektriny 04/2016
|
29,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Vodné 03/2016
|
68,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Vodné 04/2016
|
64,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
laky
|
50,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
METAX s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
2221400064
|
Dodatok č.2 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-77/2016
|
ovocie
|
20,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
BFL Ostratice |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
9500000140
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-73/2016
|
Potraviny
|
31,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-74/2016
|
Mliečne výrobky
|
32,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-75/2016
|
mlieko
|
3,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-76/2016
|
Mäso
|
304,21 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-80/2016
|
Zelenina
|
67,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Telekomunikačné služby 04/2016
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Čistiace prostriedky
|
30,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-78/2016
|
Potraviny
|
506,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
COOP Jednota |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
strešná krytina-altánok
|
510,02 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Strechy-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Služby BOZP 04/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-79/2016
|
Chlieb
|
31,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
03.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
konzultácie v oblasti správy registratúry
|
47,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
AD ACTA SR, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Pravidelná kontrola komínov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Štefkovič Karol |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-72/2016
|
mlieko
|
3,64 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Mobilné služby 05/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-70/2016
|
Potraviny
|
287,78 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-71/2016
|
Zelenina
|
69,55 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
26.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-69/2016
|
Mäso
|
71,82 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-67/2016
|
Zelenina
|
47,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
22.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-68/2016
|
Chlieb
|
28,22 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
22.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-66/2016
|
Potraviny
|
216,72 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-63/2016
|
Potraviny
|
163,59 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-64/2016
|
Zelenina
|
175,64 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
19.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 04/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
14.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-62/2016
|
mlieko
|
3,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
14.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-65/2016
|
Chlieb
|
19,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
13.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Vyúčtovanie elektriny 03/2016
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Telekomunikačné služby 03/2016
|
20,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-61/2016
|
Potraviny
|
351,11 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-57/2016
|
Mäso
|
201,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
05.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-56/2016
|
chlieb
|
24,69 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
05.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-58/2016
|
Zelenina
|
55,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
05.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-59/2016
|
ovocie
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
BFL Ostratice |
|
|
|
05.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-60/2016
|
Potraviny
|
227,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
stavebný materiál
|
42,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MPL Stavro s.r.o. |
|
|
|
14.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Zálohová platba - elektrina 04/2016
|
160,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Služby BOZP 03/2016
|
55,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Mobilné služby 04/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.04.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-50/2016
|
Potraviny
|
395,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-52/2016
|
mlieko
|
1,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
31.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-53/2016
|
Mliečne výrobky
|
21,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
31.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-54/2016
|
mlieko
|
2,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
31.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-55/2016
|
Zelenina
|
68,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
31.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-51/2016
|
chlieb
|
15,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
31.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-48/2016
|
Potraviny
|
100,51 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-45/2016
|
Mlieko
|
1,36 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
21.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-46/2016
|
Mliečne výrobky
|
31,97 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
21.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-49/2016
|
Mliečne výrobky
|
23,69 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Školské pomôcky pre deti v HN na 2. polrok 2015/2016
|
116,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
23.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2016"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia |
|
|
|
23.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 03/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
14.03.2016 |
02.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-41/2016
|
ovocie
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
BFL Ostratice |
|
|
|
14.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-42/2016
|
Chlieb, pečivo
|
9,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
14.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-43/2016
|
Potraviny
|
228,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-44/2016
|
Zelenina
|
43,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
14.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Vodné 02/2016
|
46,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
Vyúčtovanie elektriny 02/2016
|
94,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-36/2016
|
ovocie
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
BFL Ostratice |
|
|
|
08.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-37/2016
|
Mäso
|
325,89 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
08.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-39/2016
|
Potraviny
|
253,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
COOP Jednota |
|
|
|
07.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Telekomunikačné služby 02/2016
|
20,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-40/2016
|
Zelenina
|
64,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
07.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
75,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
09.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Zálohová platba - elektrina 03/2016
|
160,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Služby BOZP 02/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-38/2016
|
Chlieb
|
12,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
07.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Zálohová platba - elektrina 03/2016
|
304,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Mobilné služby 03/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-35/2016
|
Potraviny
|
54,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-34/2016
|
mlieko
|
2,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
02.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-33/2016
|
Zelenina
|
47,48 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-32/2016
|
Potraviny
|
375,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-30/2016
|
Mlieko
|
2,72 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-28/2016
|
Chlieb
|
33,95 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-31/2016
|
Zelenina
|
38,79 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-29/2016
|
Mliečne výrobky
|
24,86 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-27/2016
|
Zelenina
|
123,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-26/2016
|
Potraviny
|
137,28 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-24/2016
|
Mliečne výrobky
|
21,32 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-23/2016
|
Chlieb
|
29,01 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
022/2016
|
obhliadka elektrospotrebičov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Ján Zita |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
021/2016
|
Vyúčtovanie elektriny 01/2016
|
98,53 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 02/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
15.02.2016 |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
020/2016
|
Vodné 01/2016
|
40,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-22/2016
|
Zelenina
|
65,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-21/2016
|
Potraviny
|
187,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
019/2016
|
Clip rámy A3
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
DSTeam plus s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-20/2016
|
Mliečne výrobky
|
123,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
018/2016
|
Telekomunikačné služby 01/2016
|
20,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-19/2016
|
Potraviny
|
220,36 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
017/2016
|
Zálohová platba - elektrina 02/2016
|
304,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-17/2016
|
Potraviny
|
93,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-16/2016
|
Mäso
|
324,55 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-18/2016
|
Mäso
|
46,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
016/2016
|
BOZP 01/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
009/2016
|
čistenie kanalizácie v ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Juraj Hedera - JM servis |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
013/2016
|
LVVK - autobusová preprava
|
126,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
P.Š. Trans s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
015/2016
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
014/2016
|
Zálohová platba - elektrina 02/2016
|
160,03 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-13/2016
|
Potraviny
|
162,27 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-11/2016
|
Zelenina
|
182,11 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-12/2016
|
Chlieb
|
67,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
012/2016
|
LVVK - strava
|
558,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Miroslav Blahušiak |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-14/2016
|
Zelenina
|
51,48 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-15/2016
|
Potraviny
|
9,84 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
010/2016
|
Skipasy LVVK
|
197,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
JASED s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
011/2016
|
Ubytovanie LVVK
|
468,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
006/2016
|
Mobilné služby 01/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-10/2016
|
Zelenina
|
31,09 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-9/2016
|
Chlieb
|
24,98 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-7/2016
|
Mliečne výrobky
|
22,56 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 01/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
22.01.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-5/2016
|
Potraviny
|
70,63 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-8/2016
|
Potraviny
|
114,33 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-6/2016
|
Mlieko
|
1,36 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
005/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
91,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
004/2016
|
Vyúčtovanie elektriny 6-12/2015
|
-82,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-3/2016
|
Potraviny
|
568,23 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-4/2016
|
Zelenina
|
183,17 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-1/2016
|
Chlieb, pečivo
|
8,71 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-2/2016
|
Pečivo
|
4,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
003/2016
|
Servisná podpora 2016
|
179,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Ing. Ivo Ulrich |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
001/2016
|
Zálohová platba - elektrina 01/2016
|
304,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
002/2016
|
Zálohová platba - elektrina 01/2016
|
160,03 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
BOZP 12/2015
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
Mobilné služby 12/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Oprava kopírky Canon iR2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
PP Elektronika, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
šport. potreby, lopty
|
108,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Ing. Stanislav Mikloš Fair Play |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Prietokový ohrievač
|
119,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-198/2015
|
Mäso
|
192,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-199/2015
|
Potraviny
|
200,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Šatňové skrine
|
2 195,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
Multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro MFP 425dn
|
344,85 |
s DPH |
obj. z 11.12.2015
|
|
21.12.2015 |
Mobil online, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
Pracovná obuv
|
46,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Protetika, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
Knihy do knižnice
|
80,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
objednávky do ŠJ
|
17,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Nábytok ŠKD, hudobné pomôcky
|
1 096,32 |
s DPH |
obj. z 17.12.2015
|
|
18.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-197/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-196/2015
|
Mliečne výrobky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
šj-195/2015
|
Zelenina
|
220,91 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
šj-194/2015
|
Chlieb, pečivo
|
35,41 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-192/2015
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
14,21 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-191/2015
|
Potraviny
|
225,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
Kancelárske potreby
|
731,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
Oprava tlačiarne OKI MB 460
|
175,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
PP Elektronika, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok ŠKD, hudobné pomôcky
|
1 196.32 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
Pracevné odevy
|
87,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
BAMI SK s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
Vyúčtovanie elektriny 11/2015
|
96,83 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
Učebné pomôcky - mapy, datakabinet
|
462,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro MFP 425dn
|
344,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Mobil online, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
Virtuálna knižnica 11/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
Vodné 11/2015
|
53,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
Pohotový spoločník personalistu
|
76,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Nakladadeľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-189/2015
|
Školské mlieko
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-190/2015
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
24,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-186/2015
|
Chlieb, pečivo
|
23,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-185/2015
|
Potraviny
|
330,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-184/2015
|
Školské ovocie
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
BFL Ostratice |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-188/2015
|
Zelenina
|
101,81 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-187/2015
|
Potraviny
|
167,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky - mapy, datakabinet
|
462,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
Odborná prehliadka elektric.zariadení ŠJ
|
268,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
JEEL.EU, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
Odborná prehliadka elektric.zariadení ZŠ
|
820,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
JEEL.EU, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Telekomunikačné služby 11/2015
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
stojank.sprcha do ŠJ
|
211,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
BOZP 11/2015 (6.11.-30.11.)
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
BOZP 11/2015 /(1.11.-5.11.)
|
5,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Čistiace detergenty do umývačky
|
268,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Zálohová platba - elektrina 12/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Odborná technická prehliadka šport.náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Ľudovít Gereg-servis |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
Umývačka riadu ZANUSSI
|
2 400,00 |
s DPH |
obj. z 18.11.2015
|
|
01.12.2015 |
Protherm profesional s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-183/2015
|
Mäso
|
415,95 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-180/2015
|
Chlieb, pečivo
|
26,24 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-182/2015
|
Zelenina
|
113,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-181/2015
|
Potraviny
|
195,44 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
MObilné služby 11/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
Konferencia "ŠKOLA 2015/2016"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
Manažment školy - nov.2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
209,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Kováčik, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
VIrtuálna knižnica 2016
|
119,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-178/2015
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
21,31 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-179/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-176/2015
|
Zelenina
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-175/2015
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
84,12 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-177/2015
|
Potraviny
|
116,74 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 08/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 06/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 07/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 08/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Profesionálna umývačka riadu
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Protherm profesional s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
Vyúčtovanie elektriny 9-10/2015
|
38,15 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-174/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-172/2015
|
Potraviny
|
244,38 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-171/2015
|
Chlieb
|
31,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-173/2015
|
Zelenina
|
42,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Konferencia "ŠKOLA 2015/2016"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
Vodné 10/2015
|
66,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
Služby BOZP 10/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
Virtuálna knižnica 10/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-169/2015
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
24,86 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-166/2015
|
Potraviny
|
305,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-167/2015
|
Zelenina
|
73,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-168/2015
|
Školské mlieko
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-170/2015
|
POtraviny
|
116,77 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Telekomunikačné služby 10/2015
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
šj-162/2015
|
Potraviny
|
146,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
šj-163/2015
|
Ovocie
|
12,25 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
BFL Ostratice |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-165/2015
|
Zelenina
|
37,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-164/2015
|
Chlieb, pečivo
|
27,53 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
Zálohová platba - elektrina 11/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
Zmluva o bežnom účte
|
304,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
Kontrola komínov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Štefkovič Karol |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
Mobilné služby 10/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Kalibrácia detektorov plynu
|
130,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
REMAT-Maco Miloš |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
Čistiace prostriedky
|
46,24 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Odborná prehliadka regulačnej stanice zemného plynu
|
216,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Eva Sečanská |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
Vyúčtovanie elektriny
|
-183,22 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Športové potreby
|
185,39 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Vodné 09/2015
|
45,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Smernice a organizačné predpisy
|
100,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Virtuálna knižnica 09/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Služby BOZP 09/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Školské pomôcky - HN 1.polrok
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Školské potreby
|
53,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Oprava a výmena poistného ventila
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Jozef Manina |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Telekomunikačné služby 09/2015
|
21,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
vš. materiál do ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
vš. materiál - obaly
|
15,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
vš. materiál - obaly
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Elektrina 10/2015
|
304,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Elektrina 10/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
Učebnice ANJ
|
42,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
Učebnice ANJ pre 3.-5.ročník
|
37,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
Manažment školy - 09/2015
|
41,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
Mobilné služby 09/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-135/2015
|
Chlieb
|
11,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-136/2015
|
Mlieko ŠM
|
2,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-137/2015
|
Zelenina
|
103,17 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-138/2015
|
Potraviny
|
156,38 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Ročný poplatok-účt.program Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
IVES Košice |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
virtuálna knižnica - aktualizácia prístupov
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-132/2015
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
28,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-133/2015
|
Mlieko ŠM
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-134/2015
|
Zelenina
|
60,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
Kancelárske potreby
|
29,82 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
80,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-129/2015
|
Potraviny
|
270,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-131/2015
|
Zelenina
|
70,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-130/2015
|
Chlieb
|
28,91 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
Virtuálna knižnica 08/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-128/2015
|
Zelenina
|
107,41 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-127/2015
|
Potraviny
|
768,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
vš. materiál - aplikácia bioinzýmov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Bio enzym Petr Mrázek |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
vš. materiál - farby
|
84,92 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Colorlak SK, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
Regionálne školstvo a právo - 09/2015
|
47,05 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Služby BOZP 08/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Telekomunikačné služby 08/2015
|
20,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Vodné 08/2015
|
12,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Elektrina 09/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
Elektrina 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
ročné poistné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Allianz- Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Čistiace prostriedky
|
47,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
Mobilné služby 08/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
kanc.potreby do ZŠ
|
55,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
Právne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2015 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
Učebnice ANJ pre 3.-5.ročník
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
PhDr. A. Oslancová - Albion Books |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Virtuálna knižnica 07/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
vš. materiál
|
41,09 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Colorlak SK, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Vodné 07/2015
|
16,85 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Služby BOZP 07/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
06.08.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
Telekomunikačné služby 07/2015
|
10,93 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
Elektrina 08/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Elektrina 08/2015
|
304,04 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
Mobilné služby 07/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Ročný poplatok programu VEMA mzdy
|
181,32 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Vodné 06/2015
|
64,81 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
školské tlačivá
|
83,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
vyúčtovacia faktúra plynu - 2015
|
-3 472.58 |
s DPH |
|
2221400064
|
10.07.2015 |
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Služby BOZP 06/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
06.07.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
Telekomunikačné služby 06/2015
|
38,88 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Virtuálna knižnica 06/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Elektrina 07/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Elektrina 07/2015
|
304,04 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Manažment školy - 06/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
RAABE |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Mobilné služby 06/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
aSc agenda komplet 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Regionálne školstvo a právo - 06/2015
|
46,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
RAABE |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
kanc.potreby do ZŠ
|
17,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
kanc.potreby do ŠJ
|
41,18 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-74/2015
|
Mäso a mäsové výrobky
|
315,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-72/2015
|
Zelenina
|
134,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-73/2015
|
Potraviny
|
100,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-71/2015
|
Potraviny
|
99,34 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-69/2015
|
Mlieko ŠM
|
6,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-70/2015
|
Potraviny
|
96,97 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-67/2015
|
Potraviny
|
280,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-68/2015
|
Potraviny
|
23,65 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Materiál-wifi routere, pevný disk
|
126,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
netExpert, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-57/2015
|
Mäso a mäsové výrobky
|
349,46 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-59/2015
|
Mliečne výrobky
|
46,18 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-60/2015
|
Chlieb, pečivo
|
24,98 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-61/2015
|
Potraviny
|
317,77 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-62/2015
|
Zelenina
|
99,93 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-63/2015
|
Potraviny
|
112,07 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-64/2015
|
Potraviny
|
67,78 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-65/2015
|
Potraviny
|
88,26 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-66/2015
|
Chlieb, pečivo
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-58/2015
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Služby BOZP 03/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Virtuálna knižnica 03/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Vodné 03/2015
|
66,11 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Telekomunikačné služby 03/2015
|
39,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Potvrdenie - obsluha plyn.kotolne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Ing. Ivan Sečanský |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 04/2015
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Mobilné služby 3/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-56/2015
|
Zelenina
|
40,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Regionálne školstvo a právo
|
44,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
RAABE |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-55/2015
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Virtuálna knižnica 02/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-54/2015
|
Potraviny
|
55,68 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-52/2015
|
Potraviny
|
100,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-51/2015
|
Zelenina
|
123,32 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-53/2015
|
Chlieb, pečivo
|
33,94 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-49/2015
|
Mliečne výrobky
|
69,94 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-48/2015
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-50/2015
|
Potraviny
|
98,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-47/2015
|
Potraviny
|
91,87 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-46/2015
|
Zelenina
|
49,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-45/2015
|
Potraviny
|
209,74 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-44/2015
|
Chlieb, pečivo
|
29,23 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-43/2015
|
Mlieko ŠM
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Vodné 02/2015
|
60,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Zemný plyn vyúčtovanie
|
1 248,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-41/2015
|
Zelenina
|
93,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-42/2015
|
Potraviny
|
182,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Všeob.materiál-farba
|
51,07 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Colorlak SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Oprava umývačky
|
131,26 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
JAZ Servis-Gajdošík Kamil |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Manažment školy - publikácia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
RAABE |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Mobilné služby 2/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Všeob.materiál-čistiace prostriedky
|
15,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Telekomunikačné služby 02/2015
|
34,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Služby BOZP 02/2015
|
36,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Inštalácie VEMA a nastavenia
|
105,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-39/2015
|
Potraviny
|
86,93 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-38/2015
|
Chlieb, pečivo
|
22,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-37/2015
|
Mäso a mäsové výrobky
|
275,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-36/2015
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-40/2015
|
Potraviny
|
282,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-35/2015
|
Zelenina
|
31,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-32/2015
|
Potraviny
|
82,98 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-34/2015
|
Zelenina
|
62,35 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-33/2015
|
Chlieb, pečivo
|
11,16 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Vodné 01/2015
|
53,15 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-28/2015
|
Potraviny
|
114,12 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Telekomunikačné služby 01/2015
|
26,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Virtuálna knižnica 01/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Zemný plyn 02/2015
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-31/2015
|
Potraviny
|
123,18 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-30/2015
|
Mliečne výrobky
|
11,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-29/2015
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-27/2015
|
Zelenina
|
165,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-26/2015
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-25/2015
|
Mliečne výrobky
|
21,31 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-24/2015
|
Potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-23/2015
|
Chlieb, pečivo
|
22,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Robot ETA 2890 Gratus
|
370,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
ALTRAK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Čistiace prostriedky
|
148,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-18/2015
|
Mlieko ŠM
|
2,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-20/2015
|
Mäso a mäsové výrobky
|
300,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-19/2015
|
Mliečne výrobky
|
17,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-21/2015
|
Potraviny
|
332,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-22/2015
|
Potraviny
|
253,54 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Služby BOZP 1/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
05.02.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Seminár PAM Trenčín
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Regionálne školstvo 1/2015-publik.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
RAABE |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Mobilné služby 1/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-17/2015
|
Chlieb, pečivo
|
73,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-15/2015
|
Potraviny
|
186,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-13/2015
|
Zelenina
|
115,27 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-14/2015
|
Potraviny
|
96,74 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Ročný prístup na portál vssr.sk
|
76,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Úradné overenie váh a závažia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Právne služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Vodné 12/2014
|
63,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Virtuálna knižnica 12/2014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Zemný plyn 1/2015
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Vyúčtovanie 2014
|
97,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-11/2015
|
Mliečne výrobky
|
31,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-12/2015
|
Mlieko ŠM
|
2,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-10/2015
|
Chlieb, pečivo
|
21,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-9/2015
|
Potraviny
|
204,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-7/2015
|
Potraviny
|
419,11 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-8/2015
|
Zelenina
|
42,71 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Vyúčtovanie 2014
|
-741,37 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Mobilné služby 12/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Servisná podpora 1-12/2015 do ŠJ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Ing. Ivo Ulrich |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Kancelárske potreby
|
199,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
LYRECO CE, SE |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Telekomunikačné služby 12/2014
|
26,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-6/2015
|
Chlieb, pečivo
|
6,79 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-5/2015
|
Zelenina
|
109,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-3/2015
|
Zelenina
|
26,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-2/2015
|
Potraviny
|
386,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-4/2015
|
Mäso a mäsové výrobky
|
65,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-1/2015
|
Chlieb, pečivo
|
31,31 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Všeobecné služby
|
520,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
HUPA Design |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
Výroba nábytku-kancelárske stoly do zborovne
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
HUPA Design |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
Všeob. materiál
|
325,39 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
MPL Stavro, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Elektroinštalačný materiál a služby
|
1 057,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Elektromontáže Januška, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
Nákup nábytku-nabíjacia skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Daffer, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva-potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
TOPEC,a.s. |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Nábytková zostava do zborovne
|
1 390,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Decodom, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Vstupný audit PZS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Hrčka Juraj |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Služby BOZP 11/2014
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Služby BOZP 12/2014
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Odborné publikácie
|
85,15 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
RAABE |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámco kúpna zmluva na potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva-mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-218/2014
|
Mliečne výrobky
|
17,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-219/2014
|
Mlieko ŠM
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Služby BOZP 12/2014
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
22.12.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Služby BOZP 11/2014
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
22.12.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
MILSY a.s. |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Počítače+príslušenstvo
|
6 829,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
netExpert, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcov kúpna zmluva na kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na nábytok a zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-216/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
222,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-217/2014
|
Zelenina
|
75,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezbečení PZS - od 1.1.2015
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Ing. Juraj Hrčka |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-212/2014
|
Mliečne výrobky
|
17,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-215/2014
|
Pekárenské výrobky
|
26,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-214/2014
|
Zelenina
|
51,29 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-213/2014
|
Mlieko ŠM
|
8,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-209/2014
|
Zelenina
|
38,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-208/2014
|
Potraviny
|
287,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-211/2014
|
Potraviny
|
60,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-210/2014
|
Potraviny
|
137,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-207/2014
|
Zelenina
|
42,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-206/2014
|
Potraviny
|
111,73 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-205/2014
|
Potraviny
|
58,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-204/2014
|
Pekárenské výrobky
|
19,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-203/2014
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny-od 1.6.2015
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
Telekomunikačné služby 11/2014
|
24,46 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
Virtuálna knižnica 11/2014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Vodné 11/2014
|
47,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Zemný plyn 12/2014
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
Odborná prehliadka šport. náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Ľudovít Gereg-servis |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Nákup športových potrieb na floorbal
|
169,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Necy, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
|
228,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Kováčik, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Služby BOZP
|
27,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Virtuálna knižnica 10/2014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
Vodné 10/2014
|
90,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Tlačivá
|
27,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
Telekomunikačné služby 10/2014
|
27,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
Služby BOZP 10/2014
|
35,00 |
s DPH |
|
029/14/BT/TPO
|
07.11.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Zemný plyn 11/2014
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Odborná publikácie - ZŠ a jej riadenie
|
72,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
RAABE |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Kalibrácia teplomera v ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-179/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
463,97 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-178/2014
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-177/2014
|
Mliečne výrobky
|
28,42 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-173/2014
|
Mlieko ŠM
|
8,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-174/2014
|
Potraviny
|
250,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-175/2014
|
Mliečne výrobky
|
54,72 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-176/2014
|
Zelenina
|
63,51 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Kominárske práce-kontrola komínov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Štefkovič Karol |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
216,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Eva Sečanská |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Služby virtuálnej knižnice na 09/2014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Metodická príručka NBV pre 8. ročník ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-172/2014
|
Pekárenské výrobky
|
17,16 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Kontrola a výmena poistného ventilu v kotolni
|
95,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Mário Mikulášik |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-171/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-170/2014
|
Zelenina
|
40,86 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-169/2014
|
Mliečne výrobky
|
37,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-168/2014
|
Mlieko
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-165/2014
|
Pekárenské výrobky
|
26,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Právne služby
|
108,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Mgr. Rastislav Škultéty |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-167/2014
|
Potraviny
|
116,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-166/2014
|
Zelenina
|
31,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Regionálne školstvo a právo-ZD
|
72,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 10-12/2014
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-162/2014
|
Potraviny
|
203,44 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-164/2014
|
Potraviny
|
63,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-161/2014
|
Zelenina
|
54,79 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-163/2014
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Kalibrácia detektorov plynu v kotolni
|
99,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
REMAT-Maco Miloš |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Zemný plyn 10/2014
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Vodné 09/2014
|
36,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Služby BOZP na obdobie 7/2014-09/2014
|
81,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Všeobecný materiál-káblovanie k techn.zariadeniam
|
81,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
netExpert, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Seminár
|
94,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Nakladadeľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-154/2014
|
Mlieko ŠM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-153/2014
|
Mliečne výrobky
|
7,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-155/2014
|
Potraviny
|
134,83 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-156/2014
|
Pekárenské výrobky
|
51,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-157/2014
|
Potraviny
|
222,77 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-158/2014
|
Potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-159/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
512,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-160/2014
|
Ovocie
|
33,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-152/2014
|
Zelenina
|
128,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Kancelárske potreby
|
65,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Nakladadeľstvo FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
Poistenie
|
9,59 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Allianz- Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
Telekomunikačné služby 09/2014
|
26,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Winibeu na obdobie: 10/2014-9/2015
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
IVES Košice |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Všeob. služby-vyčistenie a nastavenie kotla
|
156,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Mgr. Miroslav Jánoš - MOS MaRT |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
029/14/BT/TPO
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Kancelárske potreby
|
38,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov
|
159,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
JEEL.EU, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-144/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
66,48 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-142/2014
|
Potraviny
|
48,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-143/2014
|
Zelenina
|
142,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Kancelárske potreby
|
50,04 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-141/2014
|
Zelenina
|
91,84 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-140/2014
|
Chlieb, pečivo
|
23,93 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov
|
204,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
JEEL.EU, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-139/2014
|
Potraviny-"školské mlieko"
|
4,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
PC HP Pro 3400 MT+príslušenstvo, serv.práca v ŠJ
|
461,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Marián Januška-MAJO COMPUTERS |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
238,63 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
JAZ Servis-Gajdošík Kamil |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-138/2014
|
Potraviny
|
357,22 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Vodné za 8/2014
|
15,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
Vodovodné batérie do ŠJ
|
66,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2014 |
Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Virtuálna knižnica 08/2014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-137/2014
|
Potraviny
|
451,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Kancelárske potreby
|
20,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Ostatný materiál do ŠJ
|
11,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Služby mobilného operátora
|
43,91 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Telekomunikačné služby za 8/2014
|
25,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Zemný plyn 09/2014
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
ASC agenda na 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Nerezové zariadenie - polica do ŠJ
|
84,07 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2221400064
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
V-Elektra, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Zástava EÚ
|
17,76 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Vodné 07/2014
|
5,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Telekomunikačné služby za 07/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Virtuálna knižnica 07/2014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Konzultácie k programu PAM
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Výdajný vozík s príslušenstvom do ŠJ
|
1 268,32 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Čistiace prostriedky
|
26,46 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Materiál do ŠJ-odpad
|
141,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Zemný plyn 08/2014
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 7-9/2014
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Komplexné poistenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Allianz- Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Materiál do ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ALTRAK,s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Materiál do ŠJ
|
81,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
H.V.F. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Ročný poplatok-mzdový program
|
178,80 |
s DPH |
|
|
05.07.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Virtuálna knižnica 06/2014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Čistiace prostriedky
|
308,96 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Tlačivá
|
60,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
67/2014
|
Vodné za 6/2014
|
66,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Vodné za 6/2014
|
66,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Telekomunikačné služby za 06/2014
|
24,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Služby BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Zemný plyn 07/2014
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 4-6/2014
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
VK/09/09/353
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2009 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Kubíčková |
riaditeľka |
|
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-47/2016
|
Zelenina
|
110,54 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
21.03.2013 |
01.04.2016 |