|
|
Faktúra |
141/2015
|
Telekomunikačné služby 09/2015
|
21,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
vš. materiál do ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Školské pomôcky - HN 1.polrok
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Školské potreby
|
53,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Oprava a výmena poistného ventila
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Jozef Manina |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Služby BOZP 09/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Virtuálna knižnica 09/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-127/2015
|
Potraviny
|
768,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-128/2015
|
Zelenina
|
107,41 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-129/2015
|
Potraviny
|
270,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-130/2015
|
Chlieb
|
28,91 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-131/2015
|
Zelenina
|
70,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-134/2015
|
Zelenina
|
60,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Elektrina 10/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-135/2015
|
Chlieb
|
11,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-136/2015
|
Mlieko ŠM
|
2,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-137/2015
|
Zelenina
|
103,17 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-138/2015
|
Potraviny
|
156,38 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
Objednávka |
|
Profesionálna umývačka riadu
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Protherm profesional s.r.o. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj-162/2015
|
Potraviny
|
146,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |