|
|
Faktúra |
131/2015
|
Mobilné služby 09/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
Manažment školy - 09/2015
|
41,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-171/2015
|
Chlieb
|
31,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-133/2015
|
Mlieko ŠM
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-173/2015
|
Zelenina
|
42,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Kalibrácia detektorov plynu
|
130,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
REMAT-Maco Miloš |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-191/2015
|
Potraviny
|
225,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
Virtuálna knižnica 10/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
Služby BOZP 10/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Konferencia "ŠKOLA 2015/2016"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Telekomunikačné služby 10/2015
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
Čistiace prostriedky
|
46,24 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
Zmluva o bežnom účte
|
304,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
Zálohová platba - elektrina 11/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-174/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
Kontrola komínov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Štefkovič Karol |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
Mobilné služby 10/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-192/2015
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
14,21 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-189/2015
|
Školské mlieko
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |