|
|
Faktúra |
193/2015
|
Školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-191/2015
|
Potraviny
|
225,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Smernice a organizačné predpisy
|
100,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-190/2015
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
24,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-189/2015
|
Školské mlieko
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-188/2015
|
Zelenina
|
101,81 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-187/2015
|
Potraviny
|
167,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-186/2015
|
Chlieb, pečivo
|
23,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-185/2015
|
Potraviny
|
330,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-199/2015
|
Potraviny
|
200,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Vodné 09/2015
|
45,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
209,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Kováčik, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Telekomunikačné služby 10/2015
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
VIrtuálna knižnica 2016
|
119,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
Vyúčtovanie elektriny 9-10/2015
|
38,15 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
Vodné 10/2015
|
66,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
ZVS a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
Virtuálna knižnica 10/2015
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
Služby BOZP 10/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Konferencia "ŠKOLA 2015/2016"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
Zmluva o bežnom účte
|
304,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |