|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2016
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2020/TV
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Branislav Pružinec |
|
Mgr. Viera Božiková |
riaditeľka |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Telekomunikačné služby 07/2016
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
aSc Agenda komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Služby BOZP 06/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Telekomunikačné služby 06/2016
|
20,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Vyúčtovanie elektriny za 06/2016
|
-85,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Vyúčtovanie spotreby plynu
|
-3 162,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Ročný poplatok za program VEMA
|
184,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Voda 06/2016
|
67,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Učebnice ANJ pre 6.-9. ročník
|
594,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
63,73 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
114,82 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Ján Daniš |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
spojovací materiál
|
58,45 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Gabeko s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Mobilné služby 08/2016
|
31,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Advokátska kanc. JUDr. Peter Bódi |
|
|
|
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Služby BOZP 07/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Voda 07/2016
|
38,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Šk.potreby - lopty
|
149,87 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Malunet, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Učebnice - Prvouka pre 2. ročník
|
33,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2016 |
30.09.2016 |