|
|
Faktúra |
ŠJ-89/2016
|
Chlieb
|
21,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-91/2016
|
Mliečne výrobky
|
36,14 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke hotových jedál
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Marta Dejová-MAJAMI |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
vodárenský materiál
|
18,91 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-87/2016
|
Potraviny
|
182,07 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-88/2016
|
Mlieko
|
3,64 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
19.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-86/2016
|
Zelenina
|
71,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
17.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-85/2016
|
Chlieb
|
19,41 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
17.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Zálohová platba - elektrina 05/2016
|
304,04 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba - plyn 05/2016
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-84/2016
|
mlieko
|
3,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-83/2016
|
Potraviny
|
237,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-82/2016
|
Potraviny
|
43,02 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-81/2016
|
Zelenina
|
67,51 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Vyúčtovanie elektriny 04/2016
|
29,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Vodné 03/2016
|
68,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Vodné 04/2016
|
64,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
ZVS a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
laky
|
50,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
METAX s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
2221400064
|
Dodatok č.2 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
V-elektra Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
29.11.2016 |