|
|
Faktúra |
ŠJ-185/2015
|
Potraviny
|
330,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-184/2015
|
Školské ovocie
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
BFL Ostratice |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-188/2015
|
Zelenina
|
101,81 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-187/2015
|
Potraviny
|
167,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky - mapy, datakabinet
|
462,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
Odborná prehliadka elektric.zariadení ŠJ
|
268,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
JEEL.EU, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
Odborná prehliadka elektric.zariadení ZŠ
|
820,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
JEEL.EU, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Telekomunikačné služby 11/2015
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
stojank.sprcha do ŠJ
|
211,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
BOZP 11/2015 (6.11.-30.11.)
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
BOZP 11/2015 /(1.11.-5.11.)
|
5,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
DSTeam, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Čistiace detergenty do umývačky
|
268,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Zálohová platba - elektrina 12/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Odborná technická prehliadka šport.náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Ľudovít Gereg-servis |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
Umývačka riadu ZANUSSI
|
2 400,00 |
s DPH |
obj. z 18.11.2015
|
|
01.12.2015 |
Protherm profesional s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-183/2015
|
Mäso
|
415,95 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Mäso údeniny, Jaroslav Darmo |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-180/2015
|
Chlieb, pečivo
|
26,24 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
TOPEC, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-182/2015
|
Zelenina
|
113,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Remeň Štefan-REMA |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-181/2015
|
Potraviny
|
195,44 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
MObilné služby 11/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2015 |