Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 151/2015 Vyúčtovanie elektriny -183,22 s DPH 19.10.2015 Lumius Slovakia, s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 150/2015 Športové potreby 185,39 s DPH 19.10.2015 Krimar s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 149/2015 Vodné 09/2015 45,37 s DPH 15.10.2015 ZVS a.s. 04.12.2015
Faktúra 148/2015 Smernice a organizačné predpisy 100,80 s DPH 12.10.2015 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 147/2015 Virtuálna knižnica 09/2015 9,96 s DPH 12.10.2015 Komensky, s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 146/2015 Služby BOZP 09/2015 35,00 s DPH 09.10.2015 DSTeam, s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 143/2015 Školské pomôcky - HN 1.polrok 116,20 s DPH 07.10.2015 KG-KANS Miroslav Gieci 04.12.2015
Faktúra 144/2015 Školské potreby 53,16 s DPH 07.10.2015 KG-KANS Miroslav Gieci 04.12.2015
Faktúra 145/2015 Oprava a výmena poistného ventila 50,00 s DPH 07.10.2015 Jozef Manina 04.12.2015
Faktúra 141/2015 Telekomunikačné služby 09/2015 21,94 s DPH 06.10.2015 Slovak Telekom a.s. 04.12.2015
Faktúra 142/2015 vš. materiál do ŠJ 19,00 s DPH 06.10.2015 A-Z veľkoobchod s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 139/2015 vš. materiál - obaly 15,80 s DPH 05.10.2015 NOMILAND, s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 140/2015 vš. materiál - obaly 12,00 s DPH 05.10.2015 NOMILAND, s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 138/2015 Elektrina 10/2015 304,04 s DPH 02.10.2015 Lumius Slovakia, s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 137/2015 Elektrina 10/2015 160,03 s DPH 02.10.2015 Lumius Slovakia, s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 136/2015 Učebnice ANJ 42,90 s DPH 01.10.2015 Distribučná agentúra AD REM 20.10.2015
Faktúra 135/2015 Učebnice ANJ pre 3.-5.ročník 37,60 s DPH 01.10.2015 Distribučná agentúra AD REM 20.10.2015
Faktúra 132/2015 Manažment školy - 09/2015 41,99 s DPH 30.09.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 20.10.2015
Faktúra 131/2015 Mobilné služby 09/2015 30,00 s DPH 28.09.2015 Orange Slovensko, a.s. 20.10.2015
Faktúra ŠJ-135/2015 Chlieb 11,40 s DPH 25.09.2015 TOPEC, a.s. 20.10.2015
zobrazené záznamy: 821-840/1169